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费用

费用

所有职员和学生都应阅读 开支政策 然后代表大学自己付款.

主要工资单人员

主要工资单人员应使用 T1系统 在开支发生后3个月内收回开支. 费用报销必须按照 开支政策 费用将支付到与您在特伦特的工资单ID相关的银行账户.

完整的步骤说明- 员工费用登记表.

联系工作人员

助理员工应申请使用  英镑付款请求表国际付款申请表格1不能用于联营员工费用报销. 表格和填写说明在 支付 页面.

学生

学生应使用 T1系统 在开支发生后3个月内收回开支. 有关T1的入口,请参阅 T1帮助. 费用报销必须按照 开支政策. 

学生必须在SRS(学生记录系统)中记录银行详细信息,才能使用T1申领费用:

完整的步骤说明- 学生费用登记表.

非员工

 的工作人员应使用英镑或国际付款请求表代表索赔人提交索赔.  T1是 不适合 用于非员工费用.  表格和填写说明在 支付 页面.

里程可通过“我的旅行”申领 & 费用在T1内的功能.

在申报 里程 之前,您必须确保您符合“”中详细说明的健康和安全要求。在大学里开车'.

工作人员在公务旅行中使用自己的车辆时实际和必然发生的费用将得到报销.  里程津贴是按实际行驶距离支付的, 不包括从家到公司的费用, 除非他们的合同里有明确的约定. 

要计算您可以申请的里程,这应该是从您的工作地点到您的业务活动地点的里程, 或者从家里出发,如果那是你旅行的起点,而且它比从大学出发要短.

请参阅 开支政策 (para 3.28)了解详情.

费用在每周付款范围内支付. 周二下班前批准的所有费用报销都将包括在周三的支付中. 这些款项通过BACS支付,并将于周五到达索赔人的银行账户.

职员的工资使用特伦特的银行信息,学生的工资使用学生记录系统中的银行信息. 

跟踪费用

 T1 中的“我的旅行和费用”页面使 索赔人 可以查看他们的费用历史. 

每一项费用将有一个状态:   

状态描述
草案 索赔人尚未提交申请批准
批准的费用 该索赔正在等待批准,尚未由审批人采取行动
提出请求 申请已被提交,随后被审批人驳回
完成 索赔已获批准并偿还

批准是必要的 过程 的预算持有者 监控和 管理他们的预算,并确保支出对预算进行适当的.

一旦费用提交在T1中提交审批,  相关的 预算持有人(或其指定的批准池)将收到一封电子邮件,以批准或拒绝该费用.

审批人必须核对费用 为:

  • 符合大学政策,如 费用及差旅政策 和 采购政策
  • 符合 的具体规则的预算i.e. 研究资助者施加的限制
  • 获得商品/服务的最合适方式. 例如 , 应该按照 大学的采购订单 流程进行购买?

除了收到电子邮件提醒, 审批人可以在T1主页的“我的任务”中查看提交审批的费用.  为了区分我的任务中的费用项目 ,审批人可以输入 “T&E“ ”或“ ”旅行“ ”在搜索框中.

如需进一步帮助,请联系 应付账款